| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANA DA SILVA GONÇALVES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4865 | Data de lançamento: | 14/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA SEREM UTILIZADAS NA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;........ -GÁS P 13...................... | 65,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA SEREM UTILIZADAS NA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;........ -GÁS P 13...................... | 325,00 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 325,00 | ||
| 31/12/2019 | fornecedor não apresentou conta bancária PJ para pagamento | -325,00 | ||
| 31/12/2019 | credor não apresentou conta bancária PJ. Estorno altorizado pelo sec.mun.da fazenda. | -325,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
