| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4877 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM FEITAS MANUTENÇÕES NO BANHEIRO DA SEDE DA AGRICULTURA;. -TORNEIRA LAVATORIO 3631 HERC.... | 17,50 | 52,50 |
| 3.00 | -ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 60CM TIGRE........................... | 9,80 | 29,40 |
| 3.00 | -CAIXA DESCARGA BRANCA 000 S/ENG............................ | 33,90 | 101,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM FEITAS MANUTENÇÕES NO BANHEIRO DA SEDE DA AGRICULTURA;. -TORNEIRA LAVATORIO 3631 HERC.... -ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 60CM TIGRE........................... -CAIXA DESCARGA BRANCA 000 S/ENG............................ | 183,60 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 183,60 | ||
| 10/04/2019 | Pagamento de Empenho 4877/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 183,60 | ||
| TOTAL | 183,60 | 183,60 | 183,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
