| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4879 | Data de lançamento: | 15/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA; BEM COMO:........... -LAMPADA FLUOR ESPIRAL 45W 220V.. | 56,90 | 56,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA; BEM COMO:........... -LAMPADA FLUOR ESPIRAL 45W 220V.. | 56,90 | ||
| 20/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 56,90 | ||
| 10/04/2019 | Pagamento de Empenho 4879/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 56,90 | ||
| TOTAL | 56,90 | 56,90 | 56,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
