| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4894 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU PARA O VEÍCULO VW GOL PLACA:IWT 6961 E VEÍCULO FIAT UNO PLACA:IQB 1924,DO BOLSA FAMÍLIA;.........................-LAVAGEM DE VEÍCULO.............. | 25,00 | 250,00 |
| 5.00 | -CONSERTO DE PNEU............... | 15,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU PARA O VEÍCULO VW GOL PLACA:IWT 6961 E VEÍCULO FIAT UNO PLACA:IQB 1924,DO BOLSA FAMÍLIA;.........................-LAVAGEM DE VEÍCULO.............. -CONSERTO DE PNEU............... | 325,00 | ||
| 22/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 150,00 | ||
| 24/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 175,00 | ||
| 26/12/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4894/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 175,00 | ||
| 26/12/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4894/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
