| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA DENY DE SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 4895 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA,DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL;....................... | 350,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA,DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL;....................... | 3.500,00 | ||
| 30/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 600,00 | ||
| 14/12/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4895/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| 26/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.050,00 | ||
| 26/12/2018 | MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIAL,CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018. | -1.850,00 | ||
| 21/01/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIALA DO EMPENHO 4895/2018 - CONFORME DANFE's nº022263290, 022263232 e 022263187. TODAS DA SÉRIE 890. MARIA DENY DE SOUZA COSTA - 9960 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
