| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 4913 | Data de lançamento: | 16/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.26.00.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB,MAIS PRECISAMENTE PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA DE MÚSICA;.......................... -BATERIA PREMIUM DX 722.......... | 1.790,00 | 1.790,00 |
| 1.00 | -TECLADO PSR F50 C/FONTE......... | 980,00 | 980,00 |
| 10.00 | -VIOLÃO CLAVE MÉDIO-ESTUDANTE ELÉTRICO SUMB(9)................. | 298,00 | 2.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB,MAIS PRECISAMENTE PARA AS ATIVIDADES DA OFICINA DE MÚSICA;.......................... -BATERIA PREMIUM DX 722.......... -TECLADO PSR F50 C/FONTE......... -VIOLÃO CLAVE MÉDIO-ESTUDANTE ELÉTRICO SUMB(9)................. | 5.750,00 | ||
| 08/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 5.750,00 | ||
| 11/10/2018 | Pagamento de Empenho 4913/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.750,00 | ||
| TOTAL | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
