| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOEL DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4944 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PELOS DIAS TRABALHADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME DECRETO N°2496 DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014;PROC:912/2018............... -CAPÃO BONITO DIAS 11,12 E 23/07/2018;RINCÃO DO IVAÍ,DIA 19/07/2018....................... | 24,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PELOS DIAS TRABALHADOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CONFORME DECRETO N°2496 DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014;PROC:912/2018............... -CAPÃO BONITO DIAS 11,12 E 23/07/2018;RINCÃO DO IVAÍ,DIA 19/07/2018....................... | 96,00 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 96,00 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4944/2018 JOEL DE SOUZA - 7249 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
