| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4947 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA COMPRA DE KIT DE CARTUCHO PLOTTER HP 711 ORIGINAL COM 04 CORES;.................... -06 PRETO,04 CYAN,04 MAGENTA E 04 AMARELO.......................... | 3.450,00 | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | EMPENHO PARA COMPRA DE KIT DE CARTUCHO PLOTTER HP 711 ORIGINAL COM 04 CORES;.................... -06 PRETO,04 CYAN,04 MAGENTA E 04 AMARELO.......................... | 3.450,00 | ||
| 25/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 3.450,00 | ||
| 14/12/2018 | Pagamento de Empenho 4947/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
