| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CEMIS CENTRO MéDICO INTEGRADO NA SAúDE LTDA |
| Número do empenho: | 4953 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPASSE DE VALOR PAGO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(SEC.EST.DA SAÚDE-FES/SE/RS)REF.A PRODUÇÃO HOSPITALAR,CONFORME ITEM 2.1.3 DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº195/2017........ -REPASSE REF.PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS SUS AIH MÉDIA COMPLEXI DADE 100% DA COMPETÊNCIA 06/2018(PROC.Nº18200001039548).......... | 0,00 | 15.601,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | REPASSE DE VALOR PAGO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(SEC.EST.DA SAÚDE-FES/SE/RS)REF.A PRODUÇÃO HOSPITALAR,CONFORME ITEM 2.1.3 DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº195/2017........ -REPASSE REF.PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS SUS AIH MÉDIA COMPLEXI DADE 100% DA COMPETÊNCIA 06/2018(PROC.Nº18200001039548).......... -DESCONTO DE VALOR DEVOLVIDO AO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE QUE FOI REPASSADO A CEMIS, REFERENTE AO REPASSE SUS AIH MÉDIA COMPLEXIDA DE COMPETÊNCIA 04/2018 PROC.Nº182 00000737632...................... -VALOR REF.AO EMPENHO Nº3537/18. | 1.076,19 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.076,19 | ||
| 22/08/2018 | Pagamento de Empenho 4953/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.076,19 | ||
| TOTAL | 1.076,19 | 1.076,19 | 1.076,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
