| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 4962 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Financeiro na area educacional(AFM) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 19319/54...................... | 1.455,84 | |
| 1.00 | - 19319/51....................... | 295,44 | |
| 1.00 | - 19319/52....................... | 191,60 | |
| 1.00 | - 19319/25...................... | 225,24 | |
| 1.00 | - 19319/30...................... | 55,04 | |
| 1.00 | - 19319/16...................... | 675,22 | |
| 1.00 | - 19319/09...................... | 271,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 19319/54...................... - 19319/51....................... - 19319/52....................... - 19319/25...................... - 19319/30...................... - 19319/16...................... - 19319/09...................... | 3.169,75 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.169,75 | ||
| 22/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4962/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 3.169,75 | ||
| TOTAL | 3.169,75 | 3.169,75 | 3.169,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
