| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAO IBANEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 4974 | Data de lançamento: | 22/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PINHAL DA SERRA RS....... PERÍODO DA VIAGEM:22 E 23/08/2018 MOTIVO:CONDUZIR SERVIDOR......... PORTARIA DE VIAGEM Nº034......... EMISSÃO DA PORTARIA:22/08/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2018 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PINHAL DA SERRA RS....... PERÍODO DA VIAGEM:22 E 23/08/2018 MOTIVO:CONDUZIR SERVIDOR......... PORTARIA DE VIAGEM Nº034......... EMISSÃO DA PORTARIA:22/08/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 375,00 | ||
| 22/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 375,00 | ||
| 29/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4974/2018 JOAO IBANEZ DA SILVA - 1860 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
