| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 4991 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE 16/02 A 04/07/2018 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO EM RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO Nº918/2018....................... (OBS: NO DOCUMENTO FISCAL A SER APRESENTADO DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO DE TODOS OS ITENS ADQUIRIDOS COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITÁRIOS)............... | 6.288,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE 16/02 A 04/07/2018 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO EM RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO Nº918/2018....................... (OBS: NO DOCUMENTO FISCAL A SER APRESENTADO DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO DE TODOS OS ITENS ADQUIRIDOS COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITÁRIOS)............... | 6.288,13 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.288,13 | ||
| 14/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4991/2018 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 | 6.288,13 | ||
| TOTAL | 6.288,13 | 6.288,13 | 6.288,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
