| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOECI PEREIRA AMORIM |
| Número do empenho: | 4992 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Adto-Viagens | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIÁRIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Adto-Viagens | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº002/ 2018 PARA SERVIDORA SRA.LOECI PEREIRA AMORIN(AUX,TÉC,DE SAÚDE) QUE FICARÁ RESPONSÁVEL EM ADIANTAR VALORES AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO. ESTE ADIANTAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS COM O SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL........ | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº002/ 2018 PARA SERVIDORA SRA.LOECI PEREIRA AMORIN(AUX,TÉC,DE SAÚDE) QUE FICARÁ RESPONSÁVEL EM ADIANTAR VALORES AOS SERVIDORES DA SEC.MUN.DE SAÚDE PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO. ESTE ADIANTAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS COM O SISTEMA CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL........ | 4.000,00 | ||
| 24/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.000,00 | ||
| 24/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4992/2018 LOECI PEREIRA AMORIM - 8276 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
