| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVANIR FERREIRA DUARTE |
| Número do empenho: | 4993 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 10/08/2018,PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DA CANÇÃO,COM ALUNOS E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE ESPUMOSO RS......... -REFEIÇÃO ALMOÇO,CONFORME NOTA FISCAL Nº48107 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº02.973.765/0001-33 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 10/08/2018,PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DA CANÇÃO,COM ALUNOS E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA CIDADE DE ESPUMOSO RS......... -REFEIÇÃO ALMOÇO,CONFORME NOTA FISCAL Nº48107 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº02.973.765/0001-33 | 25,00 | ||
| 24/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 25,00 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2018 EVANIR FERREIRA DUARTE - 8007 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
