| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 4999 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACAS IRA-3082 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -EMBUCHAMENTO C/SERVIÇO DE TROCA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACAS IRA-3082 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -EMBUCHAMENTO C/SERVIÇO DE TROCA | 1.000,00 | ||
| 29/08/2018 | MOTIVO:FOI EMPENHADO NA SEC.ERRADA,ESTA DESPESA É DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
