| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 5000 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.. -SERVIÇO DE CONSERTO DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS ISZ-8217........ | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE FAZER PINO DO SUPORTE DE MOLA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082............... | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.. -SERVIÇO DE CONSERTO DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS ISZ-8217........ -SERVIÇO DE FAZER PINO DO SUPORTE DE MOLA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082............... | 700,00 | ||
| 29/08/2018 | MOTIVO:FOI EMPENHADO NA SEC.ERRADA,ESTA DESPESA É DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. | -700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
