| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5005 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 182.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS SEGUINTES PACIENTES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA,REALIZADO NO PERÍODO DE 26/07 A 19/08/2018 SERVIÇO COM BASE NO PREGÃO PRESEN CIAL Nº009/2018 E CONTRATO 137/18 -PACIENTE SR.ANDERSON DA SILVA PEDROZO(HSVP CRUZ ALTA RS)....... | 2,95 | 536,90 |
| 285.00 | -PACIENTE SRA.LAUREN VEIGA(HOSP. SANTA BARBARA DO SUL RS)......... | 2,95 | 840,75 |
| 182.00 | -PACIENTE SR.ANDERSON DA SILVA PEDROZO(HSVP.CRUZ ALTA RS)....... | 2,95 | 536,90 |
| 264.00 | -PACIENTE SR.ADEMAR JACOBOVSKI(HCI IJUÍ RS).................... | 2,95 | 778,80 |
| 264.00 | -PACIENTE SRA.MARIA DE LURDE DE S.SILVA(HCI IJUÍ RS)............. | 2,95 | 778,80 |
| 182.00 | -PACIENTE SR.ANDERSON DA SILVA PEDROZO(HSVP CRUZ ALTA RS)....... | 2,95 | 536,90 |
| 420.00 | -PACIENTE SR.MACEDO JOSÉ RANGEL(HC SANTA MARIA RS).............. | 2,95 | 1.239,00 |
| 182.00 | -PACIENTE SR.LAUDEMIR MARTINS(HSVP CRUZ ALTA RS).............. | 2,95 | 536,90 |
| 264.00 | -PACIENTE SR.ADEMAR JACOB(HCI IJUÍ RS)......................... | 2,95 | 778,80 |
| 182.00 | -PACIENTE SRA.LAURA NAIR FERREIRA(HSVP CRUZ ALTRA RS)..... | 2,95 | 536,90 |
| 572.00 | -PACIENTE SRA.FRANCIELE T.K.LISSARA(HF PORTO ALEGRE RS).. | 2,95 | 1.687,40 |
| 182.00 | -PACIENTE SRA.ELENA RODRIGUES FERNANDES(HSVP CRUZ ALTA RS)..... | 2,95 | 536,90 |
| 182.00 | -PACIENTE SRA.LEONILDA MACIEL DE LIMA(HSVP CRUZ ALTA RS).......... | 2,95 | 536,90 |
| 285.00 | -PACIENTE SR.LUIZ CARLOS ZANCANARO(HOSP.SANTA BARBARA RS). | 2,95 | 840,75 |
| 182.00 | -PACIENTE SR.NELSON MAESTRI(HSVP CRUZ ALTA RS).................... | 2,95 | 536,90 |
| 182.00 | -PACIENTE SR.ANILDO DA SILVA(HSVP CRUZ ALTA RS).............. | 2,95 | 536,90 |
| 572.00 | -PACIENTE SRA.DENIZE DE SOUZA PEREIRA(HF PORTO ALEGRE RS)...... | 2,95 | 1.687,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS SEGUINTES PACIENTES EM VEÍCULO AMBULÂNCIA,REALIZADO NO PERÍODO DE 26/07 A 19/08/2018 SERVIÇO COM BASE NO PREGÃO PRESEN CIAL Nº009/2018 E CONTRATO 137/18 -PACIENTE SR.ANDERSON DA SILVA PEDROZO(HSVP CRUZ ALTA RS)....... -PACIENTE SRA.LAUREN VEIGA(HOSP. SANTA BARBARA DO SUL RS)......... -PACIENTE SR.ANDERSON DA SILVA PEDROZO(HSVP.CRUZ ALTA RS)....... -PACIENTE SR.ADEMAR JACOBOVSKI(HCI IJUÍ RS).................... -PACIENTE SRA.MARIA DE LURDE DE S.SILVA(HCI IJUÍ RS)............. -PACIENTE SR.ANDERSON DA SILVA PEDROZO(HSVP CRUZ ALTA RS)....... -PACIENTE SR.MACEDO JOSÉ RANGEL(HC SANTA MARIA RS).............. -PACIENTE SR.LAUDEMIR MARTINS(HSVP CRUZ ALTA RS).............. -PACIENTE SR.ADEMAR JACOB(HCI IJUÍ RS)......................... -PACIENTE SRA.LAURA NAIR FERREIRA(HSVP CRUZ ALTRA RS)..... -PACIENTE SRA.FRANCIELE T.K.LISSARA(HF PORTO ALEGRE RS).. -PACIENTE SRA.ELENA RODRIGUES FERNANDES(HSVP CRUZ ALTA RS)..... -PACIENTE SRA.LEONILDA MACIEL DE LIMA(HSVP CRUZ ALTA RS).......... -PACIENTE SR.LUIZ CARLOS ZANCANARO(HOSP.SANTA BARBARA RS). -PACIENTE SR.NELSON MAESTRI(HSVP CRUZ ALTA RS).................... -PACIENTE SR.ANILDO DA SILVA(HSVP CRUZ ALTA RS).............. -PACIENTE SRA.DENIZE DE SOUZA PEREIRA(HF PORTO ALEGRE RS)...... | 13.463,80 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 13.463,80 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5005/2018 FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA - 10972 | 13.463,80 | ||
| TOTAL | 13.463,80 | 13.463,80 | 13.463,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
