| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO M COPELLI |
| Número do empenho: | 5006 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE 01 PÁGINA COLORIDA,SOBRE A ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO E EXPOFEIRA 2018;.................. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE 01 PÁGINA COLORIDA,SOBRE A ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO E EXPOFEIRA 2018;.................. | 800,00 | ||
| 29/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 800,00 | ||
| 16/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5006/2018 GIANCARLO M COPELLI - 9553 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
