| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAGDA COELHO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5034 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA MAGDA COELHO DOS SANTOS;PROC:947/2018.. -ALMOÇO....................... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA MAGDA COELHO DOS SANTOS;PROC:947/2018.. -ALMOÇO....................... | 25,00 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 25,00 | ||
| 26/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5034/2018 MAGDA COELHO DOS SANTOS - 13195 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
