| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 5049 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A E.M.E.I.PINGO DE GENTE;.......... -ELETRODUTO 2 0/2............... | 45,80 | 45,80 |
| 3.00 | -LUVAS PVC 2 1/2................ | 6,75 | 20,25 |
| 1.00 | -CURVA PVC 2 1/2............... | 13,25 | 13,25 |
| 1.00 | -ARCO SERRA................... | 35,31 | 35,31 |
| 1.00 | -ELETRODUTO 3/4.............. | 15,85 | 15,85 |
| 3.00 | -CURVA 3/4...................... | 3,38 | 10,14 |
| 3.00 | -LUVA 3/4....................... | 1,25 | 3,75 |
| 4.00 | -BUCHA 3/4.................... | 1,79 | 7,16 |
| 4.00 | -ARRUELA 3/4..................... | 1,12 | 4,48 |
| 1.00 | -BROCA SDS 10 X 300.............. | 39,45 | 39,45 |
| 1.00 | -TINTA SPRAY PRATA.............. | 26,73 | 26,73 |
| 1.00 | -SILICONE 280 G................. | 17,58 | 17,58 |
| 8.00 | -CORRECTOR CDP 95 M............ | 8,73 | 69,84 |
| 16.00 | -ABRAÇADEIRA C2 3/4............ | 2,14 | 34,24 |
| 1.00 | -BROCA 2,5.................... | 5,20 | 5,20 |
| 1.00 | -BROCA 4.0.................... | 5,80 | 5,80 |
| 1.00 | -BROCA 6.0.................... | 11,55 | 11,55 |
| 23.00 | -PARAFUSO SERT.5/16.............. | 0,90 | 20,70 |
| 23.00 | -PORCA SERT.5/16............... | 0,36 | 8,28 |
| 23.00 | -ARRUELAS LISA 5/16............. | 0,35 | 8,05 |
| 1.00 | -BROCA VÍDEO 6M................. | 11,02 | 11,02 |
| 1.00 | -PLAFON 2.7.................... | 7,41 | 7,41 |
| 1.00 | -LÂMPADA LED 15 W............... | 36,34 | 36,34 |
| 1.00 | -GAB.1 TECLA C/PL............... | 7,39 | 7,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A E.M.E.I.PINGO DE GENTE;.......... -ELETRODUTO 2 0/2............... -LUVAS PVC 2 1/2................ -CURVA PVC 2 1/2............... -ARCO SERRA................... -ELETRODUTO 3/4.............. -CURVA 3/4...................... -LUVA 3/4....................... -BUCHA 3/4.................... -ARRUELA 3/4..................... -BROCA SDS 10 X 300.............. -TINTA SPRAY PRATA.............. -SILICONE 280 G................. -CORRECTOR CDP 95 M............ -ABRAÇADEIRA C2 3/4............ -BROCA 2,5.................... -BROCA 4.0.................... -BROCA 6.0.................... -PARAFUSO SERT.5/16.............. -PORCA SERT.5/16............... -ARRUELAS LISA 5/16............. -BROCA VÍDEO 6M................. -PLAFON 2.7.................... -LÂMPADA LED 15 W............... -GAB.1 TECLA C/PL............... | 465,57 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 465,57 | ||
| 14/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5049/2018 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 465,57 | ||
| TOTAL | 465,57 | 465,57 | 465,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
