| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 5058 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM CASA DE PASSAGEM DE PASSO FUNDO-RS;.................. -04 HOSPEDAGENS,(TEREZINHA BELONI R.DA SILVA);FAMILIAR DE HORIZONTINA DE MORAIS,INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM PASSO FUNDO-RS;............... | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | -01 HOSPEDAGEM,(ALEX SANDRO COSSETTIN);FAMILIAR DE TEREZINHA F. COSSETTIN,INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM PASSO FUNDO-RS;.................. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM CASA DE PASSAGEM DE PASSO FUNDO-RS;.................. -04 HOSPEDAGENS,(TEREZINHA BELONI R.DA SILVA);FAMILIAR DE HORIZONTINA DE MORAIS,INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM PASSO FUNDO-RS;............... -01 HOSPEDAGEM,(ALEX SANDRO COSSETTIN);FAMILIAR DE TEREZINHA F. COSSETTIN,INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM PASSO FUNDO-RS;.................. | 150,00 | ||
| 14/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 150,00 | ||
| 03/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5058/2018 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 12124 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
