| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5065 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | EMPENHO PARA À AQUISIÇÃO DE BALÕES,PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO DIA D,DA VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E PÓLIO;........................ -BALÕES(MULTICORES N°07)......... | 0,33 | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | EMPENHO PARA À AQUISIÇÃO DE BALÕES,PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO DIA D,DA VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E PÓLIO;........................ -BALÕES(MULTICORES N°07)......... | 396,00 | ||
| 08/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 396,00 | ||
| 11/10/2018 | Pagamento de Empenho 5065/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 396,00 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
