| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 5068 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS ISK-7372,ISZ-8217,ISK-8214,IPO-9822,IRA-3082 e ISB-7372,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -TEE............................ | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | -INSERT......................... | 2,00 | 4,00 |
| 4.00 | -PINO DE CENTRO 12X200.......... | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | -MOLA 1ª........................ | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | -MOLA 2ª........................ | 220,00 | 220,00 |
| 2.00 | -MOLA AG 1038-01................ | 230,00 | 460,00 |
| 2.00 | -GRAMPO DE MOLA 9/16X80X200..... | 20,00 | 40,00 |
| 3.00 | -PINO DE CENTRO 12X4............ | 12,00 | 36,00 |
| 3.00 | -GRAMPO 5/8..................... | 30,00 | 90,00 |
| 4.00 | -PINO DE CENTRO 1/2X80.......... | 10,00 | 40,00 |
| 3.00 | -EMENDA 12MM.................... | 20,00 | 60,00 |
| 4.00 | -PORCA 5/8...................... | 2,00 | 8,00 |
| 8.00 | -PARAFUSO 8X40 COM PORCA........ | 1,50 | 12,00 |
| 1.00 | -MOLA PARABÓLICA 2ª............. | 561,00 | 561,00 |
| 1.00 | -MOLA AG 1032-06................ | 398,00 | 398,00 |
| 1.00 | -MOLA AG 1032-07................ | 220,00 | 220,00 |
| 2.00 | -GRAMPO DE MOLA 9/16X82X200..... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CHAVE COMBINADA 13MM........... | 15,00 | 15,00 |
| 12.00 | -ARRUELA 5/16................... | 0,10 | 1,20 |
| 1.00 | -MOLA AG 1038-02................ | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | -MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA...... | 540,00 | 540,00 |
| 6.00 | -PARAFUSO 12X40 COM PORCA....... | 2,50 | 15,00 |
| 8.00 | -RETENTOR 2753 SABO............. | 32,00 | 256,00 |
| 2.00 | -PANO........................... | 6,00 | 12,00 |
| 200.00 | -REBITE DE LONA 10X14........... | 0,15 | 30,00 |
| 2.00 | -CRUZETA 5-263X................. | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS ISK-7372,ISZ-8217,ISK-8214,IPO-9822,IRA-3082 e ISB-7372,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -TEE............................ -INSERT......................... -PINO DE CENTRO 12X200.......... -MOLA 1ª........................ -MOLA 2ª........................ -MOLA AG 1038-01................ -GRAMPO DE MOLA 9/16X80X200..... -PINO DE CENTRO 12X4............ -GRAMPO 5/8..................... -PINO DE CENTRO 1/2X80.......... -EMENDA 12MM.................... -PORCA 5/8...................... -PARAFUSO 8X40 COM PORCA........ -MOLA PARABÓLICA 2ª............. -MOLA AG 1032-06................ -MOLA AG 1032-07................ -GRAMPO DE MOLA 9/16X82X200..... -CHAVE COMBINADA 13MM........... -ARRUELA 5/16................... -MOLA AG 1038-02................ -MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA...... -PARAFUSO 12X40 COM PORCA....... -RETENTOR 2753 SABO............. -PANO........................... -REBITE DE LONA 10X14........... -CRUZETA 5-263X................. | 3.840,20 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.840,20 | ||
| 14/09/2018 | Pagamento de Empenho 5068/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.840,20 | ||
| TOTAL | 3.840,20 | 3.840,20 | 3.840,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
