| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 5071 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -EMBUCHAMENTO C/SERVIÇO DE TROCA. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 15106X/5250.......... | 95,00 | 190,00 |
| 120.00 | -RETENTOR....................... | 0,30 | 36,00 |
| 1.00 | -SILICONE....................... | 10,00 | 10,00 |
| 3.00 | -COLA 3M........................ | 11,00 | 33,00 |
| 2.00 | -PANO........................... | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -EMBUCHAMENTO C/SERVIÇO DE TROCA. -ROLAMENTO 15106X/5250.......... -RETENTOR....................... -SILICONE....................... -COLA 3M........................ -PANO........................... | 1.281,00 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.281,00 | ||
| 14/09/2018 | Pagamento de Empenho 5071/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.281,00 | ||
| TOTAL | 1.281,00 | 1.281,00 | 1.281,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
