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Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR SILVA DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	508	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA EM CARATER DE URGÊNCIA A SER REALIZADO NA CRECHE PINGO DE GENTE,TENDO UMA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS,SENDO DAS 24H00min ÀS 06H00min,PELO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2018,CONFORME CONTRATO Nº011/2018.......................	1.144,80	3.434,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA EM CARATER DE URGÊNCIA A SER REALIZADO NA CRECHE PINGO DE GENTE,TENDO UMA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS,SENDO DAS 24H00min ÀS 06H00min,PELO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2018,CONFORME CONTRATO Nº011/2018.......................	3.434,40
09/02/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.144,80
09/02/2018	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 508/2018, 12622 - GILMAR SILVA DE SOUZA			125,92
09/02/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 508/2018, 12622 - GILMAR SILVA DE SOUZA			57,24
09/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 508/2018 - CONFORME RPCI Nº001,COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. GILMAR SILVA DE SOUZA - 12622			961,64
05/03/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.144,80
05/03/2018	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 508/2018, 12622 - GILMAR SILVA DE SOUZA			125,92
05/03/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 508/2018, 12622 - GILMAR SILVA DE SOUZA			57,24
09/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 508/2018 - CONFORME RPCI Nº002,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. GILMAR SILVA DE SOUZA - 12622			961,64
02/04/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		1.144,80
02/04/2018	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 508/2018, 12622 - GILMAR SILVA DE SOUZA			125,92
02/04/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 508/2018, 12622 - GILMAR SILVA DE SOUZA			57,24
10/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 508/2018 - CONFORME RPCI Nº003,COMPETÊNCIA MARÇO/2018. GILMAR SILVA DE SOUZA - 12622			961,64
TOTAL		3.434,40	3.434,40	3.434,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - MDE	09/02/2018	125,92		Lançada
ISS - MDE	09/02/2018	57,24		Lançada
INSS - MDE	05/03/2018	125,92		Lançada
ISS - MDE	05/03/2018	57,24		Lançada
INSS - MDE	02/04/2018	125,92		Lançada
ISS - MDE	02/04/2018	57,24		Lançada
TOTAL		549,48