Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REF.AOS 20%
SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO
PELO SEGUINTE CONTRATADO:........ -GILMAR SILVA DE SOUZA,CPF Nº721.766.360-15,PIS Nº126.02439.67-5,RELATIVO AO EMPENHO Nº508/2018............... |
686,88 |
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| 09/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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228,96 |
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| 05/03/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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228,96 |
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| 20/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 509/2018 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SR.GILMAR SILVA DE SOUZA RPCI Nº001/2018 COMPETÊNCIA JANEIRO/2018,REF.AO 1º PAGAMENTO DO EMPENHO Nº508/2018.
INSS - 9672 |
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228,96 |
| 02/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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228,96 |
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| 20/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 509/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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228,96 |
| 22/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 509/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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228,96 |
| TOTAL |
686,88 |
686,88 |
686,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
