| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDEMAR STORCH |
| Número do empenho: | 514 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2018, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O ESF HARMONIA(AV.PIO XII Nº2904), CONFORME CONTRATO Nº007/2018..... | 2.184,23 | 2.184,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2018, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O ESF HARMONIA(AV.PIO XII Nº2904), CONFORME CONTRATO Nº007/2018..... | 2.184,23 | ||
| 09/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.184,23 | ||
| 09/02/2018 | Cfe. IRRF - PAB FIXO, retido na Liquidação Nota de Empenho 514/2018, 9328 - EDEMAR STORCH | 21,02 | ||
| 09/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 514/2018 EDEMAR STORCH - 9328 | 2.163,21 | ||
| TOTAL | 2.184,23 | 2.184,23 | 2.184,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - PAB FIXO | 09/02/2018 | 21,02 | Lançada | |
| TOTAL | 21,02 |
