| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5209 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folhaAGOSTO/2018 | 372,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folhaAGOSTO/2018 | 372,98 | ||
| 29/08/2018 | Liquidação folha de pagto comp.agosto/2018 | 372,98 | ||
| 05/09/2018 | Pagamento de Empenho 5209/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 372,98 | ||
| TOTAL | 372,98 | 372,98 | 372,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
