| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5239 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Financeiro na area educacional(AFM) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhaAGOSTO/2018 | 3.140,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhaAGOSTO/2018 | 3.140,06 | ||
| 29/08/2018 | Liquidação folha de pagto comp.agosto/2018 | 3.140,06 | ||
| 29/08/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: Servidores contratados AFM | 193,05 | ||
| 18/09/2018 | Pagamento de Empenho 5239/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.947,01 | ||
| TOTAL | 3.140,06 | 3.140,06 | 3.140,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/08/2018 | 193,05 | Lançada | |
| TOTAL | 193,05 |
