| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5265 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS REF. folhaAGOSTO/2018 | 859,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | FÉRIAS REF. folhaAGOSTO/2018 | 859,87 | ||
| 29/08/2018 | Liquidação folha de pagto comp.agosto/2018 | 859,87 | ||
| 04/09/2018 | Pagamento de Empenho 5265/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 859,87 | ||
| TOTAL | 859,87 | 859,87 | 859,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
