| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5341 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaAGOSTO/2018 | 1.641,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaAGOSTO/2018 | 1.641,15 | ||
| 29/08/2018 | Liquidação folha de pagto comp.agosto/2018 | 1.641,15 | ||
| 29/08/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - CONTRATOS PSF | 98,46 | ||
| 29/08/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - CONTRATOS PSF | 131,29 | ||
| 13/09/2018 | Pagamento de Empenho 5341/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.411,40 | ||
| TOTAL | 1.641,15 | 1.641,15 | 1.641,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 29/08/2018 | 98,46 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 29/08/2018 | 131,29 | Lançada | |
| TOTAL | 229,75 |
