| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5349 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO folhaAGOSTO/2018 | 133,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO folhaAGOSTO/2018 | 133,03 | ||
| 29/08/2018 | Liquidação folha de pagto comp.agosto/2018 | 133,03 | ||
| 04/09/2018 | Pagamento de Empenho 5349/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 133,03 | ||
| TOTAL | 133,03 | 133,03 | 133,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
