| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5350 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhaAGOSTO/2018 | 391,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhaAGOSTO/2018 | 391,84 | ||
| 29/08/2018 | Liquidação folha de pagto comp.agosto/2018 | 391,84 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5350/2018 INSS - 9672 | 391,84 | ||
| TOTAL | 391,84 | 391,84 | 391,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
