| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL T BUENO ME |
| Número do empenho: | 536 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES (refeição + refri) EFETUADAS PELOS BOMBEIROS, O QUAL ESTÃO FAZENDO O SERVIÇO DE SALVA VIDAS JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPAL ............. | 24,00 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES (refeição + refri) EFETUADAS PELOS BOMBEIROS, O QUAL ESTÃO FAZENDO O SERVIÇO DE SALVA VIDAS JUNTO AO BALNEÁRIO MUNICIPAL ............. | 576,00 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 576,00 | ||
| 09/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2018 GABRIEL T BUENO ME - 11335 | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
