| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 537 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEL: .... - 24713996..................... | 100,24 | |
| 1.00 | - 1518673-3..................... | 167,39 | |
| 1.00 | - 1516322-9..................... | 103,59 | |
| 1.00 | - 1517562-6..................... | 55,92 | |
| 1.00 | - 1517768-8..................... | 145,65 | |
| 1.00 | - 1518617-2..................... | 203,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEL: .... - 24713996..................... - 1518673-3..................... - 1516322-9..................... - 1517562-6..................... - 1517768-8..................... - 1518617-2..................... | 776,17 | ||
| 16/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 776,17 | ||
| 22/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2018 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207 | 776,17 | ||
| TOTAL | 776,17 | 776,17 | 776,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
