| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO ODILAR TRAMONTINI |
| Número do empenho: | 5371 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Financeiro na area educacional(AFM) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN,QUE REALIZOU O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE 09 DIAS NO PERÍODO DE 21 A 30/05/2018.(ESTA LOCAÇÃO FOI NECESSÁRIA POIS O VEÍCULO PÚBLICO QUE REALIZA ESTA LINHA ENCONTRAVA-SE NA OFICINA PARA CONSERTO)........................ | 388,00 | 3.492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN,QUE REALIZOU O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE 09 DIAS NO PERÍODO DE 21 A 30/05/2018.(ESTA LOCAÇÃO FOI NECESSÁRIA POIS O VEÍCULO PÚBLICO QUE REALIZA ESTA LINHA ENCONTRAVA-SE NA OFICINA PARA CONSERTO)........................ | 3.492,00 | ||
| 29/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.492,00 | ||
| 30/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2018 PAULO ODILAR TRAMONTINI - 9055 | 3.492,00 | ||
| 30/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2018 PAULO ODILAR TRAMONTINI - 9055 | 3.492,00 | ||
| 30/08/2018 | conta indevida | -3.492,00 | ||
| TOTAL | 3.492,00 | 3.492,00 | 3.492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
