| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 538 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEL:..... - 1518619-9.................... | 362,16 | |
| 1.00 | - 2490171-7.................... | 99,31 | |
| 1.00 | - 1517855-2...................... | 77,89 | |
| 1.00 | - 1516305-9..................... | 63,39 | |
| 1.00 | - 1515488-2...................... | 267,70 | |
| 1.00 | - 1516308-3..................... | 114,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2018,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEL:..... - 1518619-9.................... - 2490171-7.................... - 1517855-2...................... - 1516305-9..................... - 1515488-2...................... - 1516308-3..................... | 984,55 | ||
| 16/02/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 984,55 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2018 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207 | 984,55 | ||
| TOTAL | 984,55 | 984,55 | 984,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
