| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5391 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -SERINGA 5 ML.................... | 0,16 | 16,00 |
| 8.00 | ATADURA DE 15 CM, COM 12 UNIDADES | 8,52 | 68,16 |
| 40.00 | GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO COM 500 UNIDADES | 19,65 | 786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -SERINGA 5 ML.................... ATADURA DE 15 CM, COM 12 UNIDADES GAZE 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO COM 500 UNIDADES | 870,16 | ||
| 18/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 870,16 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5391/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 870,16 | ||
| TOTAL | 870,16 | 870,16 | 870,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
