| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5430 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3085420912................... | 437,86 | |
| 1.00 | - 3085014429..................... | 602,38 | |
| 1.00 | - 3083072318.................... | 973,53 | |
| 1.00 | - 3082541112.................... | 238,04 | |
| 1.00 | - 3082442234..................... | 178,30 | |
| 1.00 | - 3082442218..................... | 1.353,37 | |
| 1.00 | - 3085420912.................... | 184,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... - 3085420912................... - 3085014429..................... - 3083072318.................... - 3082541112.................... - 3082442234..................... - 3082442218..................... - 3085420912.................... | 3.967,96 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.967,96 | ||
| 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -437,86 | ||
| 03/09/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -437,86 | ||
| 04/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 3.530,10 | ||
| TOTAL | 3.530,10 | 3.530,10 | 3.530,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
