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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	549	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2018............		2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2018............	2.100,00
16/02/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		171,51
22/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018 - REF. JANEIRO/2018 COPREL			171,51
11/04/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER.		89,80
23/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018 - REF. MARÇO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			89,80
04/05/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		101,07
14/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD. FATURA: 19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018 - REF. ABRIL/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			101,07
07/06/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		103,92
06/07/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		100,54
09/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018 - REF. MAIO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			103,92
12/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018 - REF. JUNHO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			100,54
02/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº U/361807;		110,33
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA FATURA: 19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018 - REF. JULHO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			110,33
04/09/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		82,38
05/10/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER.		83,93
17/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018 - REF.AGOSTO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			82,38
09/11/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		86,35
14/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			83,93
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			86,35
11/12/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		97,44
11/12/2018	EMPENHO POR ESTIMATIVA, ANULAÇÃO PARCIAL	-960,00
14/12/2018	anulação parcial ,valor do empenho não será utilizado no ano de 2018!	-112,73
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.19319/50 PAGTO. REF. EMPENHO 549/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200			97,44
TOTAL		1.027,27	1.027,27	1.027,27
SALDO A PAGAR				0,00