| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°4783/2018 PARA A TROCA DA FONTE DE RECURSO! - SALSICHA DE FRANGO, EMBALAGEM INDIV DE 1 KG E ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO..... |
7,69 |
115,35 |
| 50.00 |
- BEBIDA LACTEA FERMENTADA,SABOR MORANGO, EMB DE 1 LITRO.E ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL... |
2,79 |
139,50 |
| 50.00 |
- MAÇA GALA, FRUTO DE TAM MÉDIO EESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.. |
2,98 |
149,00 |
| 50.00 |
- PAO FRANCÊS DE FARINHA DE TRIGO BRANCA, UNIDADES DE 50G. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA...... |
7,97 |
398,50 |
| 10.00 |
- BOLACHA TIPO MARIA:BOLACHA DOCE TIPO MARIA, PACT DE 400 GR CADA. E ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. |
3,19 |
31,90 |
| 10.00 |
- CHÁ DE FRUTAS:CHÁDEFRUTAS(MAÇA, PÊSSEGO,MORANGO OU FRUTAS VERMELHAS),CX COM 10 SACHES.VAL: MIN 6 MESES..................... |
2,79 |
27,90 |
| 144.00 |
- LEITE DE VACA,UHT, INTEGRAL,EMB 1 LT. E ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.......................... |
3,29 |
473,76 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2018 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS....................... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°4783/2018 PARA A TROCA DA FONTE DE RECURSO! - SALSICHA DE FRANGO, EMBALAGEM INDIV DE 1 KG E ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO..... - BEBIDA LACTEA FERMENTADA,SABOR MORANGO, EMB DE 1 LITRO.E ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL... - MAÇA GALA, FRUTO DE TAM MÉDIO EESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.. - PAO FRANCÊS DE FARINHA DE TRIGO BRANCA, UNIDADES DE 50G. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA...... - BOLACHA TIPO MARIA:BOLACHA DOCE TIPO MARIA, PACT DE 400 GR CADA. E ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. - CHÁ DE FRUTAS:CHÁDEFRUTAS(MAÇA, PÊSSEGO,MORANGO OU FRUTAS VERMELHAS),CX COM 10 SACHES.VAL: MIN 6 MESES..................... - LEITE DE VACA,UHT, INTEGRAL,EMB 1 LT. E ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.......................... |
1.335,91 |
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|
| 25/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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312,23 |
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| 26/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5492/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
312,23 |
| 26/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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396,97 |
|
| 29/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5492/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
396,97 |
| 05/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
502,69 |
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| 06/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5492/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
502,69 |
| 14/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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124,02 |
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| 18/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5492/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
124,02 |
| TOTAL |
1.335,91 |
1.335,91 |
1.335,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
