| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.............. * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°4782/2018 PARA A TROCA DA FONTE DE RECURSO!! - CARNE SUÍNA RESFRIADA........ |
11,90 |
595,00 |
| 30.00 |
- SALSICHA DE FRANGO,RESFRIADA, SEM CORANTES, EMB.INDIVIDUAL DE 1KG............................. |
7,69 |
230,70 |
| 350.00 |
- BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOR MORANGO ,EMB EM 1LT............. |
2,79 |
976,50 |
| 200.00 |
- IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO E COCO.BANDEJA COM 6 UNIDADES...................... |
2,99 |
598,00 |
| 320.00 |
- MAÇA GALA, FRUTO DE TAM MÉDIO. |
2,98 |
953,60 |
| 170.00 |
- MANGA, FRUTO DE TAM MÉDIO..... |
3,97 |
674,90 |
| 320.00 |
- PÃO FRANCÊS DE FARINHA DE TRIGO BRANCA, UNIDADES DE 50GR. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA..... |
7,97 |
2.550,40 |
| 90.00 |
- BOLACHA TIPO MARIA: BOLACHA DOCE TIPO MARIA, PACT DE 400GR CADA............................. |
3,19 |
287,10 |
| 50.00 |
- CHA DEFRUTAS: CHÁ DEFRUTAS(MAÇA, PESSEGO, MORANGO OU FRUTAS VERMELHAS),CX COM 10 SACHES..... |
2,79 |
139,50 |
| 1320.00 |
- LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL. EMB 1 LITRO..................... |
3,29 |
4.342,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2018 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.............. * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°4782/2018 PARA A TROCA DA FONTE DE RECURSO!! - CARNE SUÍNA RESFRIADA........ - SALSICHA DE FRANGO,RESFRIADA, SEM CORANTES, EMB.INDIVIDUAL DE 1KG............................. - BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, SABOR MORANGO ,EMB EM 1LT............. - IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO E COCO.BANDEJA COM 6 UNIDADES...................... - MAÇA GALA, FRUTO DE TAM MÉDIO. - MANGA, FRUTO DE TAM MÉDIO..... - PÃO FRANCÊS DE FARINHA DE TRIGO BRANCA, UNIDADES DE 50GR. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA..... - BOLACHA TIPO MARIA: BOLACHA DOCE TIPO MARIA, PACT DE 400GR CADA............................. - CHA DEFRUTAS: CHÁ DEFRUTAS(MAÇA, PESSEGO, MORANGO OU FRUTAS VERMELHAS),CX COM 10 SACHES..... - LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL. EMB 1 LITRO..................... |
11.348,50 |
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| 25/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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4.359,39 |
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| 26/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5495/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.359,39 |
| 26/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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2.948,79 |
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| 29/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5495/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.948,79 |
| 04/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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3.274,90 |
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| 06/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5495/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
3.274,90 |
| 14/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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765,42 |
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| 18/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5495/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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765,42 |
| TOTAL |
11.348,50 |
11.348,50 |
11.348,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
