| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5499 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IXZ 8712,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR;.............. -VÁLVULAS 414.................... | 10,00 | 40,00 |
| 4.00 | -PNEUS 205/75R16 G32............ | 735,00 | 2.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IXZ 8712,QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR;.............. -VÁLVULAS 414.................... -PNEUS 205/75R16 G32............ | 2.980,00 | ||
| 13/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.980,00 | ||
| 14/09/2018 | Pagamento de Empenho 5499/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.980,00 | ||
| TOTAL | 2.980,00 | 2.980,00 | 2.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
