Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2018........... |
15.500,00 |
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| 16/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.252,42 |
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| 22/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.19319/06- 19319/05-19319/4-19319/13-19319/12-19319/11-19319/10-19319/21-19319/19-19319/17-19319/23-19319/46-19319/45-19319/44.
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018 - REF. JANEIRO/2018
COPREL |
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1.252,42 |
| 11/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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1.069,92 |
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| 04/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
1.072,45 |
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| 04/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAG.REF. AS SEGUINTES MATRÍCULAS: 19319/06,19319/05,19319/04,19319/11,19319/10,19319/21,19319/12,139319/13,19319/17,19319/19,19319/44,19319/23,19319/46,19319/45.
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018 - REF. MARÇO/2018
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
|
|
1.069,92 |
| 14/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DIVERSAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018 - REF.ABRIL/2018
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
|
|
1.072,45 |
| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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35,78 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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142,86 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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62,28 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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98,09 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
35,78 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
35,78 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
26,85 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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124,95 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
10,73 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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53,71 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
127,46 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
71,24 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
187,27 |
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| 07/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
80,19 |
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| 06/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
1.175,33 |
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| 09/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS ILUMINAÇÃO PUBLICA
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018 - REF. MAIO/2018
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
|
|
1.092,97 |
| 12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.19319/05-19319/04-19319/10-19319/11-19319/06-19319/13-19319/12-19319/19-19319/17-19319/44-19319/45-19319/46-19319/21-19319/23.
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018 - REF.JUNHO/2018
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
|
|
1.175,33 |
| 02/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/361788; U/361790; U/361789; U/361792; U/361794; U/361793; U/361795; U/361798; U/361801; U/361800; U/361799; U/361804; U/361806; U/361805; |
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1.269,23 |
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| 15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
FATURAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018 - REF. JULHO/2018
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
|
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1.269,23 |
| 04/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.370,21 |
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| 05/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. |
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1.419,65 |
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| 05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF AS SEGUINTES MATRICULAS: 19319/04-19319/44-19319/45-19319/46-139319/19-19319/23-19319/21-19319/17-19319/12-19319/13-19319/05-19319/06-19319/10-19319/11
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018 - REF. AGOSTO/2018
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
|
|
1.370,21 |
| 07/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.19319/46- 19319/45- 19319/21- 19319/19- 19319/17- 19319/13- 19319/12- 19319/11- 19319/10- 19319/06- 19319/05- 19319/04- 19319/44- 19319/23
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018 - REF. SETEMBRO/2018
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
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1.419,65 |
| 09/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
177,31 |
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| 09/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
77,31 |
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| 09/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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44,43 |
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| 09/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.057,57 |
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| 09/11/2018 |
FATURA NÃO PERTENCE A ESSE EMPENHO |
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-86,35 |
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| 06/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
86,35 |
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| 06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018 - REF.OUTUBRO/2018
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
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1.356,62 |
| 11/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.273,28 |
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| 11/12/2018 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA,ANULAÇÃO PARCIAL |
-1.647,92 |
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| 14/12/2018 |
anulação parcial ,valor do empenho não será utilizado no ano de 2018! |
-1.500,00 |
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| 24/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUM.PUB)
PAGTO. REF. EMPENHO 550/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
|
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1.273,28 |
| TOTAL |
12.352,08 |
12.352,08 |
12.352,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
