| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER |
| Número do empenho: | 5501 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO,REALIZADAS NOS DIAS 25 E 27/08/2018;................. -NO DIA 25/08/2018,PARA A CIDADE DE GRAVATAÍ-RS;(07 ALMOÇOS)..................... | 24,71 | 172,97 |
| 4.00 | -NO DIA 25/08/2018;(04 JANTAS)NA CIDADE DE GRAVATAÍ-RS............ | 26,00 | 104,00 |
| 1.00 | -NO DIA 27/08/2018,(CAFÉ)NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS;....... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -NO DIA 27/08/2018,(ALMOÇO)NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS;...... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -NO DIA 27/08/2018,(JANTA)NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS...... | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO,REALIZADAS NOS DIAS 25 E 27/08/2018;................. -NO DIA 25/08/2018,PARA A CIDADE DE GRAVATAÍ-RS;(07 ALMOÇOS)..................... -NO DIA 25/08/2018;(04 JANTAS)NA CIDADE DE GRAVATAÍ-RS............ -NO DIA 27/08/2018,(CAFÉ)NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS;....... -NO DIA 27/08/2018,(ALMOÇO)NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS;...... -NO DIA 27/08/2018,(JANTA)NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS...... | 336,97 | ||
| 10/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 336,97 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5501/2018 PAULO DEOMAR KREMER - 8487 | 336,97 | ||
| TOTAL | 336,97 | 336,97 | 336,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
