| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAICON RIBAS |
| Número do empenho: | 5502 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Financeiro na area educacional(AFM) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE RECARGAS COM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A E.M.E.I.PINGO DE GENTE............................ -EXTINTOR ABC 6KG............... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI OEMPENHO N°4655/2018! | 70,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | AQUISIÇÃO DE RECARGAS COM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA A E.M.E.I.PINGO DE GENTE............................ -EXTINTOR ABC 6KG............... * OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI OEMPENHO N°4655/2018! | 560,00 | ||
| 05/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 560,00 | ||
| 05/09/2018 | Pagamento de Empenho 5502/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
