| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5510 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -AGUA SANITARIA DE 2 LITROS CADA | 3,30 | 198,00 |
| 10.00 | SABONETE LIQUIDO 02 LITROS | 10,00 | 100,00 |
| 50.00 | DESENGORDURANTE DE 01 LITRO | 5,00 | 250,00 |
| 20.00 | ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS | 3,50 | 70,00 |
| 6.00 | ESCOVA SANITARIA PARA LIMPEZA DE VASOS | 3,50 | 21,00 |
| 100.00 | ESPONJA DUPLA FACE | 0,60 | 60,00 |
| 80.00 | PANO DE CHAO SACO CRU | 3,00 | 240,00 |
| 30.00 | PANO DE COPA | 2,80 | 84,00 |
| 400.00 | SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS COM 10 UNIDADES | 1,50 | 600,00 |
| 50.00 | SAPOLIO EM LIQUIDO 300 G | 3,25 | 162,50 |
| 40.00 | TOALHA BRANCA DE ROSTO | 8,50 | 340,00 |
| 10.00 | VASSOURAS DE PALHA | 14,90 | 149,00 |
| 30.00 | SPRAY MATA INSETO | 7,00 | 210,00 |
| 12.00 | ALCOO DE 46,2% | 4,70 | 56,40 |
| 4.00 | PANO DE CHAO | 3,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -AGUA SANITARIA DE 2 LITROS CADA SABONETE LIQUIDO 02 LITROS DESENGORDURANTE DE 01 LITRO ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS ESCOVA SANITARIA PARA LIMPEZA DE VASOS ESPONJA DUPLA FACE PANO DE CHAO SACO CRU PANO DE COPA SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS COM 10 UNIDADES SAPOLIO EM LIQUIDO 300 G TOALHA BRANCA DE ROSTO VASSOURAS DE PALHA SPRAY MATA INSETO ALCOO DE 46,2% PANO DE CHAO | 2.552,90 | ||
| 28/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.552,90 | ||
| 05/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5510/2018 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 2.552,90 | ||
| TOTAL | 2.552,90 | 2.552,90 | 2.552,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
