| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 5511 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -BALDE PLASTICO 15 LITROS | 6,99 | 34,95 |
| 5.00 | BALDE PLASTICO 20 LITROS | 8,99 | 44,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -BALDE PLASTICO 15 LITROS BALDE PLASTICO 20 LITROS | 79,90 | ||
| 08/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 79,90 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5511/2018 LETICIA DA SILVA PEREIRA - 13047 | 79,90 | ||
| TOTAL | 79,90 | 79,90 | 79,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
