| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5512 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 20 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -AÇUCAR CRISTAL DE 02 KG | 4,15 | 8,30 |
| 20.00 | AMACIANTE PARA ROUPA COM 02 LITROS CADA | 3,49 | 69,80 |
| 10.00 | APARELHO DE GILETE G2 | 0,99 | 9,90 |
| 20.00 | COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, COM 100 UNIDADES | 3,44 | 68,80 |
| 30.00 | COPO DESCARTAVEL DE 50 ML, COM 100 UNIDADES | 1,54 | 46,20 |
| 80.00 | DESINFETANTE PARA BANHEIRO COM 02 LITROS | 3,46 | 276,80 |
| 120.00 | DESODORANTE SANITARIO PEDRA 35 G | 1,30 | 156,00 |
| 60.00 | DETERGENTE COM 500 ML CADA | 1,19 | 71,40 |
| 10.00 | ESPONJA DE AÇO | 1,20 | 12,00 |
| 10.00 | LIXEIRA GRANDE PLASTICA COM TAMPAA PEDAL DE 15 LITROS | 14,49 | 144,90 |
| 20.00 | LUVA DE LATEX DOMESTICA P | 3,39 | 67,80 |
| 20.00 | LUVA DE LATEX DOMESTICA M | 3,39 | 67,80 |
| 50.00 | ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: 247G | 7,49 | 374,50 |
| 40.00 | PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA VIRGEM BRANCO | 9,44 | 377,60 |
| 60.00 | SABAO EM PO DE 01 KG | 2,94 | 176,40 |
| 20.00 | VASSOURAS DE NYLON | 5,09 | 101,80 |
| 20.00 | GRANULADO VENENO PARA RATO | 0,69 | 13,80 |
| 6.00 | PREENDEDOR PARA ROUPAS | 1,39 | 8,34 |
| 20.00 | SABAO EM BARRA 400 G - AMARELO | 1,89 | 37,80 |
| 600.00 | PAPEL HIGIENICO 60M | 0,79 | 474,00 |
| 6.00 | AGUA SANITARIA DE 02 LITROS | 3,39 | 20,34 |
| 4.00 | VASSOURA DE NYLON | 5,09 | 20,36 |
| 12.00 | DETERGENTE COM 500 ML CADA | 1,19 | 14,28 |
| 7.00 | PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA COM 05 PACOTES, COM 1250 FOLHAS | 9,44 | 66,08 |
| 50.00 | PAPEL HIGIENICO 60 M CADA | 0,79 | 39,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:....... -AÇUCAR CRISTAL DE 02 KG AMACIANTE PARA ROUPA COM 02 LITROS CADA APARELHO DE GILETE G2 COPO DESCARTAVEL DE 180 ML, COM 100 UNIDADES COPO DESCARTAVEL DE 50 ML, COM 100 UNIDADES DESINFETANTE PARA BANHEIRO COM 02 LITROS DESODORANTE SANITARIO PEDRA 35 G DETERGENTE COM 500 ML CADA ESPONJA DE AÇO LIXEIRA GRANDE PLASTICA COM TAMPAA PEDAL DE 15 LITROS LUVA DE LATEX DOMESTICA P LUVA DE LATEX DOMESTICA M ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400 ML: 247G PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA VIRGEM BRANCO SABAO EM PO DE 01 KG VASSOURAS DE NYLON GRANULADO VENENO PARA RATO PREENDEDOR PARA ROUPAS SABAO EM BARRA 400 G - AMARELO PAPEL HIGIENICO 60M AGUA SANITARIA DE 02 LITROS VASSOURA DE NYLON DETERGENTE COM 500 ML CADA PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHA COM 05 PACOTES, COM 1250 FOLHAS PAPEL HIGIENICO 60 M CADA | 2.724,50 | ||
| 08/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.724,50 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5512/2018 NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 | 2.724,50 | ||
| TOTAL | 2.724,50 | 2.724,50 | 2.724,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
