| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 5514 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... ......GOL IYO 9647............. -FILTRO DE ÓLEO............... | 41,00 | 41,00 |
| 1.00 | -BUJÃO DO CARTER............... | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL......... | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR DO MOTOR.......... | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | .......GOL IYO 9648............ -FILTRO DE ÓLEO............... | 41,00 | 41,00 |
| 1.00 | -BUJÃO DO CARTER............. | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL........... | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR DO MOTOR........ | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | .......GOL IYO 9649............ -FILTRO DE ÓLEO................ | 41,00 | 41,00 |
| 1.00 | -BUJÃO DE ÓLEO............... | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR DO MOTOR...... | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... ......GOL IYO 9647............. -FILTRO DE ÓLEO............... -BUJÃO DO CARTER............... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL......... -FILTRO DE AR DO MOTOR.......... .......GOL IYO 9648............ -FILTRO DE ÓLEO............... -BUJÃO DO CARTER............. -FILTRO DE COMBUSTÍVEL........... -FILTRO DE AR DO MOTOR........ .......GOL IYO 9649............ -FILTRO DE ÓLEO................ -BUJÃO DE ÓLEO............... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... -FILTRO DE AR DO MOTOR...... | 423,00 | ||
| 25/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 423,00 | ||
| 25/10/2018 | Pagamento de Empenho 5514/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 423,00 | ||
| TOTAL | 423,00 | 423,00 | 423,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
